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第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2019年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分 2019年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
本单位的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作，营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。
（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。
（六）法律规定的其它职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
石狮市灵秀镇人民政府 |
行政 |
49 |
47 |
三、部门主要工作任务
2019年，本单位主要任务是：国内生产总值增长7.5%，财政总收入增长5%，工业增加值增长7.5%，全社会固定资产投资增长7.2%，居民人均可支配收入增长7.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）以转型升级为核心，努力在稳定增长和提质增效上求得新突破。
（二）以绿色理念为导向，努力在城市升级和生态文明上求得新发展。
（三）以改善民生为根本，努力在民生幸福和公共服务上求得新进步。
（四）以深化改革为引领，努力在协调机制和管理服务上求得新提升。
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
二、收入预算总表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
三、支出预算总表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
四、财政拨款收支预算总表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
五、一般公共预算拨款支出预算表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
六、政府性基金拨款支出预算表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
七、一般公共预算支出经济分类情况表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
十、部门专项资金管理清单目录
另附表格（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,本单位收入预算为1382.25万元。其中：一般公共预算拨款1382.25万元。相应安排支出预算1382.25万元，其中：人员工资支出785.94万元，公用支出96.31万元，项目支出500万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出882.25万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行699.75万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、误餐补贴、年终奖金、应休未休、绩效奖支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费77.38万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）行政单位医疗17.82万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（四）公务员医疗补助11.88万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（五）其他行政事业单位医疗支出1.78万元。主要用于生育保险费和工伤保险费缴费支出。
（六）住房公积金73.64万元。主要用于住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出1382.25万元，其中：
（一）人员经费785.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费96.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算无安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2019年预算安排1万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。
六、预算绩效目标情况
2019年本单位无设置项目绩效目标。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出699.75万元。
（二）政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额9.24万元，其中：政府购买服务项目采购预算额9.24万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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