闽政通APP2018年预算经六届人大第四次会议审议通过，按照《福建省财政厅水果拉霸机,水果老虎机深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
我镇的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作，营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。
（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。
（六）法律规定的其它职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我镇包括1个机关行政处单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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石狮市灵秀镇人民政府 |
行政 |
49 |
49 |
三、部门主要工作任务
2018年，我镇主要任务是：国内生产总值增长8.7%，财政总收入增长5%，教育卫生科技等社会事业发展加快，社会保障体系进一步健全，人居环境人民生活更加宜居幸福。围绕上述总体要求目标任务，要着力抓好以下4个方面工作：
（一）更加注重项目带动，高水平提升发展质效。着力狠抓项目攻坚、集聚资源要素、服务企业发展。
（二）更加注重统筹协调，高水平建设美丽城镇。着力优化整体布局、提升功能品质。
（三）更加注重补齐短板，高水平推动普惠共享。着力促进富民渠道更加多元、社会事业更加繁荣、基础保障更加精准、社会治理更加完善。
（四）更加注重文明传承，高水平打造精神家园。着力提升文明形象、创新文明载体、抓好文化传承、丰富文化生活。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 镇政府收入预算为839.61万元，其中：当年财政拨款收入839.61万元。相应安排支出预算839.61万元，其中：人员工资支出735.23万元，公用支出87.4万元，专项业务费16.98万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度公共财政预算拨款支出839.61万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出735.23万元。主要用于基本工资等支出。
（二）商品和服务支出87.40万元。主要用于办公费等支出。
（三）对个人和家庭的补助16.98万元。主要用于提租补贴支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出839.61万元，其中：
（一）人员经费735.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费87.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（三）专项业务费16.98万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年无安排预算。与上年相比支出下降100%，主要原因是:节约开支。
（二）公务接待费
2018年预算安排5万元。主要用于市镇两级党代人大会议等方面的接待活动。与上年相比支出增长66.7%，主要原因是:招商引资。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置无安排预算。与上年相比支出下降74.6%，主要原因是:不包括公务交通补贴。
附件：3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门业务费绩效目标表
3-11 2018年度专项资金绩效目标表
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