闽政通APP目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2019年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、机构运行信息表....................................
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
石狮市灵秀镇人民政府的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作，营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。
（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。
（六）法律规定的其它职责。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，我镇包括1个机关行政处级单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
石狮市灵秀镇人民政府 |
行政 |
49 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2018年，我镇主要任务是：规上工业生产总值增长8.3%，财政总收入增长4.5%，限额以上商业销售额增长38%，固定资产投资完成额增长15%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）以转型升级为核心，努力在稳定增长和提质增效上求得新突破。
（二）以绿色理念为导向，努力在城市升级和生态文明上求得新发展。
（三）以改善民生为根本，努力在民生幸福和公共服务上求得新进步。
（四）以深化改革为引领，努力在协调机制和管理服务上求得新提升。
第二部分 ××年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,291.56 |
一、一般公共服务支出 |
1,214.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13,979.31 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.62 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.06 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
144.40 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
199.92 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
14,626.59 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,162.53 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
391.36 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4.68 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
56.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
153.09 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
18,270.87 |
本年支出合计 |
19,064.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1,111.74 |
年末结转和结余 |
317.81 |
|
合计 |
19,382.61 |
合计 |
19,382.61 |
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
18,270.87 |
18,270.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
752.62 |
752.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.62 |
729.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.40 |
99.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,512.36 |
14,512.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
362.89 |
362.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
362.89 |
362.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13,695.05 |
13,695.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13,680.32 |
13,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
284.26 |
284.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
284.26 |
284.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
170.16 |
170.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
170.16 |
170.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,387.61 |
2,387.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
2,180.06 |
2,180.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2,036.68 |
2,036.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
391.36 |
391.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
391.36 |
391.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
391.36 |
391.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.93 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.93 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.93 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||||||
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
19,064.79 |
1,201.21 |
17,863.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,214.96 |
746.20 |
468.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
746.20 |
746.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
746.20 |
746.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
435.76 |
0.00 |
435.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
435.76 |
0.00 |
435.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.06 |
73.27 |
32.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.39 |
1.60 |
32.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34.39 |
1.60 |
32.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.40 |
33.20 |
111.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
111.20 |
0.00 |
111.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
111.20 |
0.00 |
111.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
199.92 |
3.66 |
196.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
168.84 |
3.66 |
165.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
168.84 |
3.66 |
165.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.77 |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
30.77 |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,626.59 |
279.39 |
14,347.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
109.23 |
109.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
93.69 |
93.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
367.89 |
0.00 |
367.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
367.89 |
0.00 |
367.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13,695.05 |
0.00 |
13,695.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13,680.32 |
0.00 |
13,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
284.26 |
0.00 |
284.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
284.26 |
0.00 |
284.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
170.16 |
170.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
170.16 |
170.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,162.53 |
0.19 |
2,162.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,953.55 |
0.00 |
1,953.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
143.38 |
0.00 |
143.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,810.17 |
0.00 |
1,810.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1.62 |
0.19 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
391.36 |
0.00 |
391.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
391.36 |
0.00 |
391.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
391.36 |
0.00 |
391.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
153.09 |
4.03 |
149.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
153.09 |
4.03 |
149.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
153.09 |
4.03 |
149.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,291.56 |
一、一般公共服务支出 |
1,214.97 |
1,214.97 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13,979.31 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.06 |
106.06 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
144.40 |
144.40 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
199.92 |
199.92 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
14,626.59 |
647.28 |
13,979.31 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,162.53 |
2,162.53 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
391.36 |
391.36 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
153.09 |
153.09 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
18,270.87 |
本年支出合计 |
19,064.79 |
5,085.49 |
13,979.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,111.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
317.81 |
317.81 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,111.74 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
19,382.61 |
总计 |
19,382.61 |
5,403.30 |
13,979.31 |
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,085.49 |
1,201.21 |
3,884.27 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,214.96 |
746.20 |
468.76 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
746.20 |
746.20 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
746.20 |
746.20 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
435.76 |
0.00 |
435.76 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
435.76 |
0.00 |
435.76 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
||
|
20701 |
文化 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.06 |
73.27 |
32.79 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.92 |
60.92 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.39 |
1.60 |
32.79 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34.39 |
1.60 |
32.79 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.40 |
33.20 |
111.20 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
111.20 |
0.00 |
111.20 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
111.20 |
0.00 |
111.20 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
199.92 |
3.66 |
196.26 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
168.84 |
3.66 |
165.18 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
168.84 |
3.66 |
165.18 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.77 |
0.00 |
30.77 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
30.77 |
0.00 |
30.77 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
647.28 |
279.39 |
367.89 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
109.23 |
109.23 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
93.69 |
93.69 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
367.89 |
0.00 |
367.89 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
367.89 |
0.00 |
367.89 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
170.16 |
170.16 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
170.16 |
170.16 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,162.53 |
0.19 |
2,162.34 |
||
|
21301 |
农业 |
1,953.55 |
0.00 |
1,953.55 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
143.38 |
0.00 |
143.38 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,810.17 |
0.00 |
1,810.17 |
||
|
21303 |
水利 |
1.62 |
0.19 |
1.43 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
391.36 |
0.00 |
391.36 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
391.36 |
0.00 |
391.36 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
391.36 |
0.00 |
391.36 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.58 |
56.58 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
153.09 |
4.03 |
149.06 |
||
|
22999 |
其他支出 |
153.09 |
4.03 |
149.06 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
153.09 |
4.03 |
149.06 |
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称 |
|
|
合 计 |
5,085.49 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
894.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
877.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.60 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
721.40 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
2,590.38 |
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目 编码
|
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码
|
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码
|
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
894.92 |
302 |
商品和服务支出 |
304.69 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
215.02 |
30201 |
办公费 |
20.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
245.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
205.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
63.58 |
30205 |
水费 |
14.61 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.87 |
30206 |
电费 |
18.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
67.58 |
30211 |
差旅费 |
1.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
56.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.60 |
30215 |
会议费 |
6.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
219.22 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
896.52 |
公用经费合计 |
304.69 |
|||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||||
|
|
||||||||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
13,979.31 |
13,979.31 |
0.00 |
13,979.31 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13,979.31 |
13,979.31 |
0.00 |
13,979.31 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
13,695.05 |
13,695.05 |
0.00 |
13,695.05 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
13,680.32 |
13,680.32 |
0.00 |
13,680.32 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
284.26 |
284.26 |
0.00 |
284.26 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
284.26 |
284.26 |
0.00 |
284.26 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||
九、 机构运行信息表
|
机构运行信息表 |
|||||
|
编制单位：石狮市灵秀镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
304.69 |
|
（一）支出合计 |
2 |
8.00 |
（一）行政单位 |
23 |
304.69 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
6.42 |
三、资产信息 |
25 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
26 |
12 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
6.42 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
27 |
0 |
|
3．公务接待费 |
7 |
1.58 |
2.主要领导干部用车 |
28 |
2 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.58 |
3.机要通信用车 |
29 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
31 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
32 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
7.离退休干部用车 |
33 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
8.其他用车 |
34 |
10 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
35 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
12 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
36 |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
7 |
四、政府采购支出信息 |
37 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
38 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
84 |
1．政府采购货物支出 |
39 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
2．政府采购工程支出 |
40 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
3．政府采购服务支出 |
41 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
43 |
0.00 |
|
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我镇年初结转和结余1111.74万元，本年收入18270.87万元，本年支出19064.79万元，年末结转和结余317.81万元。
（一）2019年收入18270.87万元，比2018年决算数增加8753.21万元，增长47.9％，具体情况如下：
1.财政拨款收入4291.56万元，其中政府性基金13979.31万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2019年支出19064.79万元，比2018年决算数增加10612.51万元，增长56.67％，具体情况如下：
1.基本支出1,201.21万元。其中，人员支出896.52万元，公用支出304.69万元。
2.项目支出17,863.58万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出5085.49万元，比上年决算数增加862.58万元，增长19.96%，具体情况如下
（一）201一般公共服务支出1214.96万元，较2018年284.26
出4.62万元，2018年度无此项支出。
（三）208社会保障和就业支出106.06万元，较2018年决算数增加36.44万元，增长34.36%。
（四）210医疗卫生与计划生育支出144.40万元，较2018年决算数减少260.01万元，下降64.38%。
（五）211节能环保支出199.92万元，较2018年决算数减少626.48万元，下降75.81%。
（六）212城乡社区支出647.28万，较2018年决算数增加308.5元，增长91.1%。
（七）213农林水支出2,162.53万，较2018年决算数增加1811.1万元，增长515.35%。
（八）215资源勘探信息等支出391.36万，2018年无此项目支出。
（九）221住房保障支出56.58万元，较2018年决算数增加4.8万元，增长9.27%。
（十）229其他支出153.09万，较2018年决算数减少1134.31万元，下降88.11%。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出13,979.31万元，比上年决算数增加9749.94万元，增长69.75%，具体情况如下：
（一）征地和拆迁补偿支出13,680.32。
（二）农村基础设施建设支出14.7。
（三）其他城市基础设施配套费安排的支出284.2。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.21万元，其中：
（一）人员经费896.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费304.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算拨款8万元，同比增长9.87%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费6.42万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费6.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆，公务用车运行费比上年下降9.19%，主要是:公车改革。 （三）公务接待费1.58万元。主要用于上级检查与招商引资等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数84人。与2018年相比, 公务接待费支出增长87.34%，主要是:上级检查与招商引资增多。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年1个清单项目实施绩效监控，是事权经费，涉及财政拨款资金850万元。同时，对2019年850万元事权经费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计850万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是1个。
对2019年度1个部门1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计850万元。评价结果为“优”
（三）重点评价工作开展情况
无重点评价。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出304.69万元，比上年决算数下降15.6%，主要是:机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
本单位2019年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车10辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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