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第一部分 部门概况 ..............................
一、部门职责 .....................................
二、机构设置 .......................................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 ...........................
十、 政府采购情况表 ..................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明...................... ......
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
我镇的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作，营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。
（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。
（六）法律规定的其它职责。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，我镇包括1个机关行政处级单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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石狮市灵秀镇人民政府 |
行政 |
48 |
46 |
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三、部门主要工作总结
2018年，我镇主要任务是：规上工业生产总值增长10.4%，财政总收入增长17.8%，限额以上商业销售额增长30%，居民人均可支配收入增长7.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）以转型升级为核心，努力在稳定增长和提质增效上求得新突破。
（二）以绿色理念为导向，努力在城市升级和生态文明上求得新发展。
（三）以改善民生为根本，努力在民生幸福和公共服务上求得新进步。
（四）以深化改革为引领，努力在协调机制和管理服务上求得新提升。
第二部分 ××年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
详见附件6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
详见附件7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件8
九、部门决算相关信息统计表
详见附件9
十、政府采购情况表
详见附件10
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年我镇年初结转和结余46.36万元，本年收入9517.66万元，本年支出8452.28万元，年末结转和结余1111.74万元。
（一）2018年收入9517.66万元，比2017年决算数增加558.65万元，增长6％，具体情况如下：
1.财政拨款收入5288.28万元，其中政府性基金4229.37万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2018年支出8452.28万元，比2017年决算减少505.63万元，下降6％，具体情况如下：
1.基本支出1447.21万元。其中，人员支出1072.45万元，公用支出374.76万元。
2.项目支出7005.05万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出4222.91万元，比上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一） 一般公共服务支出887.08万元，较上年决算数增加131.49万元，增长17.4%。主要原因是我镇工作任务量增加。
(二)公共安全支出5万元，去年无此项支出。
（三）社会保障和就业支出69.62万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出405.41万元。
（五）节能环保支出826.4万元。
（六）城乡社区支出338.78万元。
（七）农林水支出351.43万元。
（八）住房保障支出51.78万元。
（九）其他支出1287.4万元。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出4229.37万元，去年无政府性期基金支出，具体情况如下：
（一）征地和拆迁补偿支出4203.83万元，去年无此项支出。主要原因是本年征地款有从政府性基金中支付。
（二）保洁经费25.54万元，去年无此项支出。主要原因是本年保洁经费有从政府性基金中支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.22万元，其中：
（一）人员经费1072.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费374.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款7.21万元，同比下降33.48%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费7.01万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费7.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降27.57%，主要是:公车改革。
（三）公务接待费0.2万元。主要用于外商投资等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数13人。与2017年相比, 公务接待费支出下降82.67%，主要是:公务接待减少。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对2018年事权经费实施绩效监控，财政拨款资金1774万元。
对2018年事权经费项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1774万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
事权经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事权经费自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为2300万元，执行数为1774万元，完成预算的77%。主要产出和效果：最低生活保障人数办理98户,城乡居民养老保险完成率98.84%，农村合作医疗保险完成率100%，均完成预定目标。年度绩效考核结果为优秀，在创建全国文明乡镇中被评为全国文明乡镇。工业总产值完成195亿，招商引资完成8.5个，均完成任务。四绿工程拆迁3.8万平方米，完成镇预定目标。发现的主要问题及下一步改进措施：碰到问题加强沟通，及时反馈；精减报账中间环节，及时提交支付手续；合理安排资金计划，提高资金使用效益。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出374.76万元，比上年决算数减少52.52%，主要是:机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
本单位2018年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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