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水果拉霸机,水果老虎机石狮市2013年财政预算执行情况与2014年财政预算(草案)的报告
时间:2014-01-10 10:37 浏览量:

一、2013年财政预算执行情况

在市委的正确领导和市人大的监督下,财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,围绕质量石狮、二次创业发展战略,坚持科学履职,着力于稳增长、调结构、惠民生,确保财政持续健康运行。

(一)预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

公共财政总收入完成57.4亿元,完成预算101.1%,增收6.8亿元、增长13.5%。其中:

税收收入完成49.8亿元,增收6.7亿元、增长15.5%

非税收入完成7.6亿元,增收0.1亿元、增长2%

公共财政预算收入完成35.8亿元,完成预算106.9%,增收5.1亿元、增长16.6%。超预算完成主要是以下因素引起地方级收入比重提高:一是省政府政策改工业两税(土地使用税、房产税)缓征即征即奖,补征工业“两税”1.3亿元;二是入库安置房开发权益等,非税收入比年初预算增加3.2亿元。

公共财政预算支出39.7亿元,增长6.2%。其中:本级财力支出34.3亿元,上年结转支出0.9亿元,上级专项补助支出4.5亿元。由于公共财政预算收入超收引起财力结构变化,新增财力4.5亿元主要用于:一是地方政府债券2300万元用于保障房建设;二是兑现工业两税即征即奖资金11019万元;三是根据省水果拉霸机,水果老虎机安排偿债准备金8000万元;四是根据非税收入超收相应安排支出3017万元,其中,海域使用金支出1744万元,教育费附加支出850万元,人防费支出60万元,排污费支出363万元;五是增加社保项目支出2000万元,其中,社保统筹金1650万元,义务兵优待金350万元。六是用于建设项目的支出18964万元,主要是安排海洋生物园区、高新区、新型染整产业循环发展园、纺织服装基地等平台建设及部分道路建设。以上新增财力安排情况,已向市人大常委会报备。

平衡情况:公共财政预算收入35.8亿元,因体制净上解泉州市增加至2.8亿元,测算后,本级财力为34.1亿元,加上地方政府债券收入0.2亿元、上年结转收入1.2亿元、上级专项补助收入4.9亿元,总财力为40.4亿元;当年支出39.7亿元;结转下年支出0.7亿元,实现收支平衡、略有结余。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成69.1亿元,其中国有土地使用权出让金收入67亿元。

政府性基金预算支出70亿元。其中:本级财力支出68.6亿元,上年结转支出1亿元,上级专项补助支出0.4亿元。国有土地出让金支出67亿元,主要用于征地补偿、土地报批、片区开发、土储项目还本付息、清理暂付款等。

平衡情况:本级收入69.1亿元,上年结转收入1.8亿元,上级专项补助收入0.6亿元,总财力为71.5亿元;当年总支出70亿元;结转下年支出1.5亿元,结转较大主要是新型墙体、散装水泥、残疾人保障金等专用基金。

以上均为预计数,待决算编成后,再向市人大常委会专题报告。

(二)主要工作和成效

1、加强执行分析,圆满完成收支任务

面对收入增速放缓、支出刚性增长的矛盾,财税部门坚持把完成收支预算作为首要任务。一是加强财政经济运行分析和税收监控,研究判断税收变化趋势,深入分析增减收因素,增强组织收入预见性和主动性。二是建立财税协调沟通机制,及时研究、解决征管中存在的问题和困难,充分挖掘增收潜力。三是巩固按实计征,推进营改增试点,进一步优化税收环境、提升税收服务,提高收入质量。四是坚持有保有压、统筹兼顾,严格控制一般性支出,有效保障重点支出,较好地发挥了财政资金效益。

2、发挥职能作用,促进产业调整提升

一是认真落实结构性减税政策,严格执行行政事业性收费减免,落实工业企业两税即征即奖政策,最大限度减轻企业负担。二是兑现市委市政府出台的相关扶持政策资金,全年拨付各项奖励扶持资金预计达3亿元。三是积极筹措资金,建设新型染整产业循环发展园,扶持印染行业节能技术创新开发、高效节能产品推广等,促进循环经济发展;推进电子商务发展,支持电子商务平台建设及电子商务人才培训;推动海洋生物科技园区建设

3、落实资金保障,提升城乡建设水平

通过财政拨款、贷款融资、项目公司运作、BT等多种方式筹措资金,支持重点项目建设。其中:坚持“适度融资、控制风险”原则,利用土储平台融资13.26亿元,支持片区改造;盘活存量资产,争取项目资金10亿元,支持安置房建设;采取BT形式建设梧园、洋内亭、城北二期安置房及城北小学。同时,加强资金统筹管理,根据进度和推进工作的关键节点,合理调度、拨付资金,确保资金及时到位。全年共拨付36.8亿元用于钞坑、加曾寨、城东、梧园、永宁等片区开发改造,拨付23.4亿元用于长福、镇中路二期、城北一期、环湾大道、湖光小区等安置房建设,拨付4.9亿元用于福辉路、濠江北路建设和东港路、宋塘路“白改黑”等道路交通提升项目,拨付1.1亿元用于高速公路互通口、子芳路、八七路、人民广场、“口袋公园”等景观提升项目。

4、加大民生投入,力促社会和谐发展

全年,民生支出比重继续提高至六成以上,教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等支出均高于同期。一是投入教育7.2亿元,用于保障教育经费稳定增长、扩大学前教育资源、中小学消防安全工程、校舍食堂修缮改造、更换国标专用校车等。二是医疗卫生支出1.9亿元,实施基层卫生院零差率补助,提高人均基本公共卫生服务经费,支持公立医院综合改革。三是社会保障与就业支出2.2亿元、增长40.6%,主要用于提高城乡居民最低生活保障标准和新农合筹资标准,支持居家养老服务站提升,为特困失能老人提供政府购买服务。四是拨付1.4亿元支持环卫设施改造更新、公共交通服务质量提升、农贸市场升级改造和城市副食品基地等为民办实事项目。五是落实各项惠民惠农补贴4.6亿元,用于发放低保对象临时补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴及燃油补贴资金。六是拨付2509万元支持23新型社区建设,拨付“一事一议”财政奖补资金591万元、惠及38个村。

5、挖掘管理潜力,提高资金运行效率

强化预算约束,控制三公经费报支审核和监督,三公经费同比下降29.5%。加强结余结转资金管理,清理专项资金,集中统筹使用,提高资金使用效益。推进国库集中支付改革,启动公务卡改革。完善政府投资建设项目评价和工程预决算审核,全年评审项目162个、核减1.2亿元。加大政府采购监管力度,节约资金3201万元。完善国有资产监督管理,完成1675万元资产移交入账,解决两处职工集资建房历史遗留问题,完成全市81家市属国企产权登记,做好安置房和经适房小区车位处置与分配工作。推进公共资源市场化配置,国有资产租金合同金额比增72.9%

各位代表,2013年预算执行情况总体良好。但财政运行中还存在一些困难和问题,主要表现在:一是财源基础不稳固,收入增长的可持续性与稳定性不高;二是体制上缴逐年增加,财力增长与财政收入增长不完全匹配;三是重点支出、民生支出不断增加,财政收支矛盾较为突出。对于这些问题,我们将在今后的工作中努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

按照市委、市政府的总体部署,财政工作的指导思想是:以邓小平理论和三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和市六届三次党代会精神,发挥财政职能作用,支持产业结构加快调整,壮大财源基础,优化公共财政支出结构,提高公共服务水平,全力支持推进全域城市化改革,确保质量石狮、二次创业战略有效实施。

按照上述原则,2014年预算收支编制如下:

公共财政总收入计划完成64.3亿元,增收6.9亿元、增长12%,其中,税收收入60.3亿元,增收10.5亿元、增长21.1%。税收增长点主要按GDP、工业增加值、固定资产投资额、房地产交易额等数据测算,预计第二产业增收6亿元、第三产业增收4.5亿元。

公共财政预算收入计划完成40.1亿元,增收4.3亿元、增长12%。按现行体制测算,可用财力为37.8亿元,相应安排支出37.8亿元。其中:

——行政运行类支出5.1亿元,其中:行政运行支出3.1亿元(不含基建,下同),镇(街道)体制分成2亿元;

——民生事业类支出16.6亿元,其中:公共安全支出2.5亿元,教育支出5.2亿元,文体支出0.4亿元,社会保障支出2.3亿元,医疗卫生支出2亿元,节能环保支出0.2亿元,城乡社区等支出2.7亿元,农林水事务支出0.7亿元,住房保障支出0.4亿元,粮油储备事务支出0.2亿元;

——经济建设类支出12.5亿元,其中:科学技术支出0.9亿元,交通运输支出0.3亿元,展销及企业奖励等2.3亿元,建设资金9亿元。建设资金安排用于:为民办实事的基建项目1.5亿元、教育项目1.5亿元、保障性住房建设0.5亿元、环湾大道BT回购款2亿元、水系环境综合整治项目2亿元、防洪排涝项目0.5亿元、“白改黑”及景观提升项目1亿元;

——预备费安排1.1亿元;

——其它类支出2.5亿元,其中:对口帮扶政和县、援藏援疆等0.5亿元,偿债准备金1.8亿元。

政府性基金预算收入计划完成64.5亿元,其中国有土地使用权出让金收入63亿元。相应安排支出预算64.5亿元,其中国有土地出让金支出安排62.6亿元,主要用于消化钞坑等片区土地征收成本、土储项目还本付息、安置过渡费、安置房建设、征地补偿等。

2014年财政工作重点:

(一)保重点调结构,推动经济转型发展

全力推动全域城市化发展改革试点,围绕城市建设质量提升,继续加大财政投入力度,保障重点项目建设,促进交通质量、景观风貌持续提升。支持加快传统产业转型,做大做强产业集群,推进东方米兰计划实施和轻纺城、辅料城、电商城等专业市场运营,加快建设纺织服装产业基地、新型染整产业循环发展园等产业平台。加强跟踪服务,强化要素保障,推动生产性重点项目建成投产,发挥效益,形成新的经济增长点。支持高新区创建国家知识产权试点园区,培育和引进高新技术企业、创新型企业和科技小巨人企业。支持海洋生物科技园区建设,开展海洋产业中小企业“助保贷”业务,培育发展海洋产业链条。

(二)优化民生支出,提升公共服务水平

完善财政投入机制,探索“以事定费”财政经费供给方式,优先向沿海五镇倾斜,实现资源配置全市域均衡。健全政府购买公共服务体系,进一步提高公共服务水平。巩固义务教育经费保障机制,支持教育体制改革,优化教育资源布局,促进教育质量全面提升。推进医药卫生体制改革,支持公立医院及基层医疗机构综合改革、医疗机构卫生信息和公共卫生服务平台建设,全面实施药品零差率销售。完善社会保障体系,建立城乡居民社会养老保险缴费激励机制,进一步提高新型农村合作医疗财政补助标准。落实引进外来人员、自主创业扶持政策,促进解决就业问题。支持发展文化旅游产业,开展丰富多样的文体活动,打造文化旅游品牌。支持抓好保障性住房建设和危房改造工作。

(三)完善体制机制,提高财政管理效能

逐步理顺、划分市镇(街道)两级收入及支出责任,完善基层政府基本财力保障机制,建立事权和支出责任相适应的体制。改进预算管理制度,推进财政预决算公开,增强预算信息透明度。加强预算约束,压缩三公经费等一般性支出。开展预算绩效管理试点,完善预算支出执行管理。推动国资监管体制改革,减少国有企业审批、核准事项,完善国有企业监管制度、决策机制,加强内部审计和财务监督,推进国有企业整合重组和公司制改革,建立健全现代企业制度。

(四)加强债务管理,防控政府债务风险

建立管理规范、风险可控、成本合理、运行高效的举债融资机制。一是进一步完善政府债务管理体制,编制年度债务收支计划,防范财政风险。二是开展债务对账工作,对债务数据进行核实确定,夯实债务数据,将确属政府债务而未纳入统计口径的债务统一纳入管理。三是落实偿债资金,确保2014年到期债务本息按时足额偿还。四是加强融资资金管理,确保资金用于重点项目和社会事业建设。

(五)锤炼财政干部,提高队伍整体素质

切实加强干部队伍建设,以创建文明单位活动为契机,全面学习贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和市委市政府工作部署,落实中央八项规定和群众路线教育实践活动,推进党风廉政建设、反腐败工作和效能建设,提高干部队伍的政治素质和廉洁意识,改进工作作风,努力造就一支高素质的财政干部队伍,为做好财政工作提供强有力的人才支持和组织保障。

各位代表,新的一年,财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下,坚决执行各项决策部署,深化财政改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,创造性地开展各项财政工作,为推进“质量石狮、二次创业”作出新的更大贡献!


表一

 

2013年公共财政预算收入预计完成情况表

     单位:万元

收入项目

2012年完成数

2013年预算数

2013年预计完成数

比上年同期可比

金额

占预算%

增减额

增减%

一、公共财政预算收入

306932

335000

358000

106.9

51068

16.6

(一)税收收入

232416

291000

282000

96.9

49584

21.3

 ⒈工商税收

213527

272100

251800

92.5

38273

17.9

   增值税

38626

49000

45188

92.2

6562

17.0

   增值税(25%)

38216

46000

41700

90.7

3484

9.1

 营业税改征增值税(100%)

410

3000

3488

116.3

3078

750.7

   营业税                

70268

97200

74612

76.8

4344

6.2

   企业所得税(40%)

45192

50800

49000

96.5

3808

8.4

   个人所得税(40%)          

10863

12000

11500

95.8

637

5.9

   其他工商各税

48578

63100

71500

113.3

22922

47.2

 ⒉耕地占用税、契税

18889

18900

30200

159.8

11311

59.9

     耕地占用税            

2782

2900

2200

75.9

-582

-20.9

     契税            

16107

16000

28000

175.0

11893

73.8

(二)非税收入

74516

44000

76000

172.7

1484

2.0

   专项收入              

7960

8000

8500

106.3

540

6.8

     其中:排污费收入

1122

750

1100

146.7

-22

-2.0

           教育费附加收入

6185

6000

7000

116.7

815

13.2

   行政性收费收入        

24494

12000

24000

200.0

-494

-2.0

   罚没收入              

10158

7500

13500

180.0

3342

32.9

   国有资本经营收入    

4000

4000

2300

57.5

-1700

-42.5

   有资源(资产)有偿使用收入

4297

3300

5700

172.7

1403

32.7

     其中:海域使用金收入

36

 

1744

 

1708

4744.4

   其他收入              

23607

9200

22000

239.1

-1607

-6.8

二、上划中央"三税"收入

198843

232500

216000

92.9

17157

8.6

   增值税75%

114648

138000

125100

90.7

10452

9.1

   消费税100%

112

300

150

50.0

38

33.9

   企业所得税60%

67788

76200

73500

96.5

5712

8.4

   个人所得税60%

16295

18000

17250

95.8

956

5.9

公共财政总收入

505775

567500

574000

101.1

68225

13.5


表二

 

2013年公共财政预算支出预计完成情况表

单位万元

支出项目

2012年完成数

2013年预计完成数

增减(%

其中:本级支出增减(%

合计

上年

结转

上级

专款

本级数

一、一般公共服务

51625

54182

440

442

53300

5.0

3.8

二、国防

430

507

67

 

440

17.9

2.3

三、公共安全

22863

23989

 

289

23700

4.9

4.2

四、教育

52855

54239

37

552

53650

2.6

6.4

五、科学技术

7771

8636

301

405

7930

11.1

11.9

六、文化体育与传媒

3239

3855

207

48

3600

19.0

15.2

七、社会保障和就业

15525

21833

587

1346

19900

40.6

49.6

八、医疗卫生

16527

19066

815

2451

15800

15.4

16.6

九、节能环保

10842

11061

1171

240

9650

2.0

27.1

十、城乡社区事务

19347

31298

70

228

31000

61.8

61.3

十一、农林水事务

57220

42701

2068

30333

10300

-25.4

3.3

十二、交通运输

10338

15567

204

1863

13500

50.6

59.7

十三、资源勘探电力信息等事务

30675

34670

1436

2834

30400

13.0

3.4

十四、商业服务业等事务

1169

2308

638

1200

470

97.4

-17.5

十五、国土资源气象等事务

4023

4116

316

 

3800

2.3

-2.9

十六、住房保障支出

14878

15313

377

2936

12000

2.9

46.3

十七、粮油物资储备事务

1250

1255

 

15

1240

0.4

-0.8

十八、其他支出

53308

52550

207

23

52320

-1.4

-0.6

本年支出合计

373885

397146

8941

45205

343000

6.2

13.1

表三

 

2013年政府性基金预算收支预计完成情况表

单位万元

   

2013年基金收入

预计完成数

2013年基金支出

预计完成数

一、教育

 

511

二、社会保障和就业

1150

905

       其中:残疾人就业保障金

1150

895

三、城乡社区事务

685543

694915

       其中: 政府住房基金

33

650

              国有土地使用权出让金

667944

670653

              教育资金安排的支出

1021

 

              农田水利建设资金安排的支出

1021

1021

              新增建设有偿使用费支出

 

6928

              城市基础设施配套费

15524

15663

四、农林水事务

950

1100

        其中:森林植被恢复费

950

1040

五、资源勘探电力信息等事务

1700

167

        其中:散装水泥专项资金

350

 

              新型墙体材料专项基金

1350

167

六、其他支出

1550

2642

        其中:价格调节基金

1550

802

   

690893

700240

注:2013年基金支出预计完成数含省市补助支出及上年结转支出。


表四

2014年公共财政预算收入计划表

单位:万元

收入项目

2013年预计完成数

2014年收入预算数

预算数

增加

增长%

一、公共财政预算收入合计

358000

401000

43000

12.0

(一)税收收入

282000

361000

79000

28.0

 ⒈工商税收

251800

338000

86200

34.2

   增值税

45188

52000

6812

15.1

 增值税(25%)

41700

47000

5300

12.7

   营业税改征增值税(100%)

3488

5000

1512

43.3

   营业税                

74612

110000

35388

47.4

   企业所得税(40%)

49000

54000

5000

10.2

   个人所得税(40%)          

11500

13000

1500

13.0

   其他工商各税

71500

109000

37500

52.4

 ⒉耕地占用税、契税

30200

23000

-7200

-23.8

     耕地占用税            

2200

2000

-200

-9.1

   契税                  

28000

21000

-7000

-25.0

(二)非税收入

76000

40000

-36000

-47.4

   专项收入              

8500

9000

500

5.9

     其中:排污费收入

1100

1200

100

9.1

           教育费附加收入

7000

7500

500

7.1

   行政性收费收入        

24000

17000

-7000

-29.2

   罚没收入              

13500

7000

-6500

-48.1

   国有资本经营收入    

2300

1000

-1300

-56.5

   国有资源(资产)有偿使用收入

5700

5000

-700

-12.3

   其他收入              

22000

1000

-21000

-95.5

二、上划中央"三税"收入

216000

242000

26000

12.0

国内增值税75%

125100

141000

15900

12.7

消费税100%

150

500

350

233.3

企业所得税60%

73500

81000

7500

10.2

个人所得税60%

17250

19500

2250

13.0

公共财政总收入

574000

643000

69000

12.0

 


表五

 

2014年公共财政预算支出计划表

单位万元

支出项目

2013

预算基数

2014

预算数

增加

增长(%

 
 

一、一般公共服务支出

53300

52700

-600

-1.1%

 

二、国防支出

440

450

10

2.3%

 

三、公共安全支出

23700

26100

2400

10.1%

 

四、教育支出

53650

59000

5350

10.0%

 

五、科学技术支出

7930

8700

770

9.7%

 

六、文化体育与传媒支出

3600

3960

360

10.0%

 

七、社会保障和就业支出

19900

22800

2900

14.6%

 

八、医疗卫生支出

15800

19700

3900

24.7%

 

九、节能环保支出

9650

10200

550

5.7%

 

十、城乡社区事务支出

31000

34110

3110

10.0%

 

十一、农林水支出

10300

11370

1070

10.4%

 

十二、交通运输支出

13500

14800

1300

9.6%

 

十三、资源勘探电力信息等支出

30400

33200

2800

9.2%

 

十四、商业服务业等支出

470

560

90

19.1%

 

十五、国土海洋气象等支出

3800

2180

-1620

-42.6%

 

十六、住房保障支出

9700

10700

1000

10.3%

 

十七、粮油物资储备支出

1240

1600

360

29.0%

 

十八、其他支出

52320

54530

2210

4.2%

 

十九、预备费

 

11340

11340

 

 

本年支出合计

340700

378000

37300

10.9%

 

注:1、编制2014年预算、2013年基数时考虑上级一般性转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、农村义务教育转移支付等所形成的体制财力,不考虑上级专款。

22013年预算基数不含政府性债券支出2300万。


表六

 

2014年政府性基金预算收支计划表

单位:万元

   

2014年基金收入

预计数

2014年基金支出

预计数

一、社会保障和就业

1200

1200

       其中:残疾人就业保障金

1200

1200

二、城乡社区事务

640030

640030

       其中: 政府住房基金

30

30

              国有土地使用权出让金

626000

626000

              教育资金安排的支出

2000

2000

              农田水利建设资金安排的支出

2000

2000

              城市基础设施配套费

10000

10000

三、农林水事务

950

950

        其中:森林植被恢复费

950

950

四、资源勘探电力信息等事务

1700

1700

        其中:散装水泥专项资金

350

350

              新型墙体材料专项基金

1350

1350

五、其他

1500

1500

       其中:价格调节基金

1500

1500

   

645380

645380

 

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