石狮市人民政府水果拉霸机,水果老虎机提请审议石狮市2012年财政收支决算（草案）的议案_政府决算公开_财政预决算报告_石狮市人民政府

石狮市人民政府水果拉霸机,水果老虎机提请审议石狮市2012年财政收支决算（草案）的议案

时间：2013-08-01 10:21 浏览量：

石狮市2012年财政收支决算（草案）

在2012年12月22日召开的市六届人大二次会议上，市财政局代表市人民政府作了《水果拉霸机,水果老虎机石狮市2012年财政预算执行情况与2013年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现2012年财政收支决算已编成，特向会议报告2012年财政收支决算（草案），请予审议。

一、财政收支平衡情况

2012年，在市委的正确领导和市人大的依法监督指导下，市财政工作坚持以增收节支保平衡为主线，强化财政监管和体制创新，顺利完成市人大常委会批准的调整预算收支任务。

（一）公共财政预算收入完成情况

公共财政预算总收入505775万元，完成调整预算101.2 %，增收82508万元、增长19.5%。其中：公共财政预算收入完成306932万元，完成调整预算100.9%，增收66920万元，增长27.9%。

政府性基金预算收入441936万元，增收321250万元、增长266.2％。

在公共财政预算总收入构成中：

国税局完成244309万元，增收28719万元、增长13.3%；

地税局完成186950万元，增收24784万元、增长15.3%；

非税收入完成74516万元，增收29004万元、增长63.7%。

（二）公共财政预算支出完成情况

公共财政预算支出373885万元（其中：本级财力支出303193万元，上年结转支出3763万元，上级专款支出66929万元)，比上年增加69925万元、增长23%。

公共财政预算支出与《报告》相比增加7746万元，主要是年末上级下达住房保障等专款，相应增加支出。

政府性基金预算支出437501万元（其中：本级支出434468万元，上年结转支出629万元，上级专款支出2404万元），比上年增加313653万元、增长253.2%。

政府性基金预算支出与《报告》相比增加30551万元，主要是土地出让金收入比调整预算数增收34698万元，相应安排支出。

（具体收支完成情况详见附表1、附表2）

（三）财政收支平衡情况

2012年公共财政预算收入306932万元，加上级补助收入121324万元、调入资金（城信社清理资金调入）2900万元，债券转贷收入3240万元，上年结余收入6289万元，收入总计440685万元。本级支出373885万元，上解支出49954万元，债券还本支出4895万元，年终结余（为结转下年度的支出）11951万元，收支平衡。

2012年市本级经常性财力为214839万元、增长14.2%，教育支出增长15.7％，达到法定支出要求。

政府性基金预算收支平衡情况。本级收入441936万元，加上年结余9414万元、上级补助收入7281万元，总收入458631万元。本级支出437501万元，上解支出3037万元，年终结余18093万元。

二、财政预算执行主要特点

（一）牢牢紧盯收入，着力培植财源。一是依法科学组织收入。在经济增长趋缓、政策性减税等因素导致增收困难的情况下，财税部门一手抓收入征管，细化、量化税收收入指标；一手抓纳税服务，推行按实计征，靠公平、靠政策、靠服务、靠沟通，营造良好的税收环境，开展“营改增”试点，促进了税收良性增长。通过征管、服务两手抓，较好地完成了年度收入目标，总收入首次突破50亿元。二是加大政策扶持力度。出台《水果拉霸机,水果老虎机支持工业企业稳定增长的若干措施》等文件，完善财税政策，兑现扶持资金，有效推动了企业技术改造、自主创新、改制上市及品牌建设。

（二）多方筹集资金，保障重点建设。一是紧跟项目落实融资。立足重点建设项目资金需求，有计划、有重点地加强融资主体建设，形成项目贷款、公司债券和BT合作等多元融资方式，保障了片区开发改造、环湾大道、国际轻纺城、新医院等重点项目顺利推进。二是积极争取上级支持。及时跟进研究国家政策调整，争取各级政府资金补助7.9亿元。三是着力增强资本运作。创新国有资产经营体制，通过投资注资，成立石狮市纺织服装发展有限公司、石狮市国际轻纺城发展有限公司等6家开发建设公司，作为重点项目经营运作主体，有效整合现有资产资源进行投融资，最大限度发挥经营性资产规模效益。

（三）优化支出结构，提高保障水平。一是加大三农投入，保障防汛抗旱、造林绿化、水利排涝、农村气象灾害防御体系、村级运转经费、村干部津补贴、“一事一议”奖补以及发放石油价格改革财政补贴资金。二是增加教科文卫投入。加大农村中小学公用经费投入，支持发展学前教育和特殊教育，推进义务教育均衡发展，建成全省首批教育强市；提高科技投入占比，推动科技体制改革和创新体系建设；文化与传媒支出大幅增长，促进文化事业繁荣发展；加大医疗卫生投入，保障人均基本公共卫生服务经费，支持药品零差率销售，推进公立医院改革试点。三是提高社会保障水平。城乡居民最低生活保障、退休金、新农保、新农合等标准均有提高。四是促进社会事业发展。提高“二女户”一次性法定奖励标准，保障孕前优生检查及免费技术服务；加大节能技术改造奖励和污水管网系统建设力度；保障政法经费、加强治安防控及购置消防设施。

（四）加强财政监督，深化体制改革。一是加强预算执行管理。严格推行部门预算，统筹公共财政预算、政府性基金预算及其它渠道资金，提高预算执行率。二是全面实施国库支付。全市260个预算单位的财政性资金纳入国库集中支付，进一步加强和规范财政资金管理，减少资金拨付环节，提高预算执行效率。三是加大财政监管力度。强化项目评审和工程预决算审核，完善政府采购管理，抓好国有资产清理遗留问题的整改。

2012年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，财政各项工作进展顺利，财政收支执行情况总体是好的，但也还面临一些困难和问题，主要是：大项目带动作用不明显，财政持续较快增长难度大；重点项目建设、民生工程对资金的需求不断增加，财政收支矛盾依然突出；财政管理与发展的要求仍有差距。这些困难和问题，我们将在今后工作中努力解决。

附件：1．2012年石狮市公共财政预算收支决算总表

2．2012年石狮市政府性基金预算收支决算总表

附件1

2012年度石狮市公共财政预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局										单位：万元
收入项目	2011年决算数	2012年				支出项目	2011年决算数	2012年
收入项目	2011年决算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数（%）	增长（%）	支出项目	2011年决算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数（%）	增长（%）
一、税收收入	194,500	234,300	232,416	99.20	19.49	一、一般公共服务	40,972	51,772	51,625	99.72	26.00
1、增值税	35,801	38,000	38,626	101.65		二、国防	852	497	430	86.52	-49.53
2、营业税	44,412	75,800	70,268	92.70		三、公共安全	22,635	22,933	22,863	99.69	1.01
3、企业所得税	37,728	44,000	45,193	102.71		四、教育	45,695	53,055	52,855	99.62	15.67
4、个人所得税	12,806	10,400	10,862	104.44		五、科学技术	5,092	8,047	7,771	96.57	52.61
5、资源税	289	400	481	120.25		六、文化体育与传媒	1,933	3,523	3,239	91.94	67.56
6、城市维护建设税	12,413	14,000	14,400	102.86		七、社会保障和就业	13,039	17,101	15,525	90.78	19.07
7、房产税	10,547	8,700	8,861	101.85		八、医疗卫生	14,527	17,827	16,527	92.71	13.77
8、印花税	3,612	4,400	4,441	100.93		九、环境保护	6,679	12,208	10,842	88.81	62.33
9、城镇土地使用税	9,713	5,100	5,166	101.29		十、城乡社区事务	16,365	19,417	19,347	99.64	18.22
10、土地增值税	14,072	13,000	12,994	99.95		十一、农林水事务	47,325	59,138	57,220	96.76	20.91
11、车船税	1,371	2,100	2,235	106.43		十二、交通运输	8,222	10,542	10,338	98.06	25.74
工商税收小计	182,764	215,900	213,527	98.90	16.83	十三、资源勘探电力信息等事务	27,391	32,142	30,675	95.44	11.99
12、耕地占用税	2,256	2,900	2,782	95.93		十四、商业服务等事务	2,808	1,826	1,169	64.02	-58.37
13、契税	9,480	15,500	16,107	103.92		十五、国土资源象等事务	5,226	4,444	4,023	90.53	-23.02
二、非税收入	45,512	70,000	74,516	106.45	63.73	十六、住房保障支出	13,716	15,255	14,878	97.53	8.47
1、专项收入	7,376	8,000	7,960	99.50		十七、粮油物资储备管理等事务	1,070	1,260	1,250	99.21	16.82
其中：排污费收入	1,644	750	1,122	149.60		十八、储备事务支出	430
教育费附加收入	5,358	5,900	6,185	104.83		十九、国债还本付息支出		88	88	100.00
2、行政事业性收费收入	17,807	24,500	24,495	99.98		二十、其他支出	29,983	53,667	53,220	99.17	77.50
3、罚没收入	8,165	7,500	10,158	135.44
4、国有资本经营收入	4,626	4,000	4,000	100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入	6,447	3,200	4,296	134.25
其中：海域使用金收入	-857		36
6、其他收入	1,091	22,800	23,607	103.54
公共财政预算收入小计	240,012	304,300	306,932	100.86	27.88	公共财政预算支出合计	303,960	384,742	373,885	97.07	23.00
上级补助收入	103,445		121,324			上解上级支出	40,224		49,954
其中：消费税和增值税税收返还	7,898		7,898			其中：原体制上解	12,804		12,804
所得税基数返还	10,901		10,901			专项上解	27,420		37,150
原体制补助						补助下级支出
专项补助	58,777		69,652			债券还本支出			4,895
结算补助	10,237		13,874			年终结余	6,289		11,951
下级上解收入						减：结转下年的支出	6,289		11,951
债券转贷收入			3,240			净结余
上年结余	6,388		6,289
调入资金	628		2,900
总计	350,473		440,685			总计	350,473		440,685

附件2

2012年度石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局										单位：万元
收入项目	2011年决算数	2012年				支出项目	2011年决算数	2012年
收入项目	2011年决算数	调整预算数	决算数	比上年增加	增长（%）	支出项目	2011年决算数	调整预算数	决算数	比上年增加	增长（%）
散装水泥专项资金收入	341	400	325	-16	-4.69	散装水泥专项资金支出	1	1,365	1
新型墙体材料专项基金收入	1,326	1200	1,286	-40	-3.02	新型墙体材料专项基金支出	327	3,851	254	-73	-22.32
森林植被恢复费收入	399	350	582	183	45.86	文化事业建设费支出		27	11	11
残疾人就业保障金收入	946	1000	1,042	96	10.15	地方教育附加支出	101	1,017	1,011	910	900.99
国有土地使用权出让金收入	114,750	400000	434,698	319,948	278.82	新增建设用地土地有偿使用费支出	2,061	4,938	10	-2051
城市基础设施配套费收入	2,924	4000	4,003	1,079	36.90	森林植被恢复费支出	138	1,211	139	1	0.72
						地方水利建设基金支出	2	46	8	6	300.00
						残疾人就业保障金支出	509	2,870	658	149
						政府住房基金支出		314
						城市公用事业附加支出
						国有土地使用权出让金支出	115,143	400,309	429,849	314706	273.32
						农业土地开发资金支出	6			-6
						大中型水库移民后期扶持基金支出	44	63	31	-13
						彩票事务	1,714	3,066	1,180	-534	-31.16
						大中型水库库区基金	3	5	5	2
						国家重大水利工程建设基金支出	395
						城市基础设施配套费支出	3,404	4,403	4,203
						育林基金支出		17
						其他政府性基金支出		143	141

收入合计	120,686	406,950	441,936	321,250	266.19	支出合计	123,848	423,645	437,501	313,653	253.26
上级补助收入	6,975		7,281			上解上级支出	386		3,037
下级上解收入						补助下级支出
上年结余	5,678		9,414			调出资金
调入资金	309					年终结余	9,414		18,093
收入总计	133,648		458,631	324,983	243.16	支出总计	133,648		458,631	324,983	243.16

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