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石狮市人民政府水果拉霸机,水果老虎机提请审议石狮市2013年财政收支决算（草案）的议案

时间：2014-07-17 10:19 浏览量：

石狮市2013年财政收支决算（草案）

在市六届人大三次会议上，市财政局代表市人民政府作了《水果拉霸机,水果老虎机石狮市2013年财政预算执行情况与2014年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编成，特向会议报告2013年财政收支决算（草案），请予审议。

一、财政收支平衡情况

2013年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下，财政在保运转、保民生基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度力度，较好完成了年度预算和市委、市政府交办的各项任务。

（一）收入预算完成情况

公共财政总收入57.4亿元，增收6.8亿元、增长13.5%。其中：公共财政预算收入完成35.9亿元，完成预算106.2%，增收5.2亿元、增长17.0%。

政府性基金收入完成69.1亿元，增收24.9亿元、增长56.3%。

在公共财政总收入构成中：

国税局完成26.7亿元，增收2.2亿元、增长9.1%；

地税局完成22.7亿元，增收4亿元、增长21.5%；

非税收入完成8亿元，增收0.6亿元、增长7.8%。

（二）支出预算完成情况

公共财政预算支出41.8亿元，比上年增加4.4亿元、增长11.7%。其中：本级财力支出34.3亿元，上年结转支出0.9亿元，上级专款支出6.6亿元。

公共财政预算支出与《报告》相比增加2.1亿元，主要是12月31日上级下达的专款（其中，成品油价格改革财政补贴1.8亿元，其他专项资金0.3亿元），按照减少结转的要求当年度列支，相应增加支出。

政府性基金预算支出69.4亿元，比上年增加25.7亿元、增长58.7%。其中：本级支出68.1亿元，上年结转支出1亿元，上级专款支出0.3亿元。

政府性基金预算支出与《报告》相比减少0.6亿元，主要是中央、省两级农田水利建设资金0.4亿元通过决算划转给上级财政，部分项目根据实际情况调减支出0.2亿元。

政府性基金预算支出中，土地出让金支出66.7亿元，主要用于项目征地报批支出2.4亿元、从法定计提支出1.4亿元、偿债支出13.8亿元、征地和拆迁补偿支出（含片区改造项目）46亿元、消化历年未供地征地成本支出2.4亿元、其他专项支出0.7亿元。

（具体收支完成情况详见附件1、附件2）

（三）公共财政预算收支平衡情况

1．收入情况

（1）公共财政预算收入35.9亿元；

（2）上级补助收入11.58亿元；

（3）调入资金0.01亿元；

（4）债券转贷收入0.23亿元；

（5）上年结转1.19亿元。

收入总合计48.91亿元

2．支出情况

（1）公共财政预算支出41.75亿元；

（2）上解上级支出5.6亿元；

（3）债券还本支出0.02亿元；

（4）安排预算稳定调节基金0.06亿元。

支出总合计47.43亿元。

3．平衡情况

收支相抵，公共财政预算年终结转1.48亿元，收支平衡。

（四）政府性基金预算收支平衡情况

1．收入情况

（1）政府性基金收入69.1亿元；

（2）上级补助收入0.6亿元；

（3）上年结转1.8亿元；

收入总合计71.5亿元。

2．支出情况

（1）政府性基金支出69.4亿元；

（2）上解上级支出0.5亿元；

支出总合计69.9亿元。

3．平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余1.6亿元，主要项目为国有土地权出让金0.17亿元、新型墙体基金0.48亿元、散装水泥基金0.17亿元、残疾人保障金0.24亿元、彩票公益金0.25亿元、森林植被恢复费0.1亿元及其他政府性基金0.19亿元。

二、财政预算执行主要开展的工作

（一）积极组织收入

受宏观经济形势影响，2013年度收入增收难度较大，面对困难，财税部门密切配合，切实加强收入组织工作。一是加强财政经济运行分析，深入分析增减收因素，增强组织收入预见性和主动性。二是巩固按实计征，推进营改增试点，提升税收服务，提高收入质量。三是加强非税收入征管，非税收入完成8.03亿元，增收0.58亿元、增长7.8%。其中：专项收入0.86亿元，主要是排污费收入0.11亿元、教育费附加收入0.69亿元；行政事业性收费收入2.21亿元，主要是市各部门组织上缴的行政事业性收费收入；罚没收入1.38亿元；国有资本经营收入0.25亿元；国有资源（资产）有偿使用收入0.59亿元；其他收入2.75亿元，主要为环湾、仑后片区开发权益收入。四是积极培植财源，认真落实中央、省、市出台的各项财税扶持政策，全年拨付各项奖励扶持资金达3.3亿元，其中兑现两税“即征即奖”资金1.1亿元。五是积极筹措资金，支持各类产业平台及园区建设。在各部门的共同努力下，财政收入实现稳步增长，2013年度财政总收入完成57.4亿元，增长13.5%。

（二）加大民生投入

民生支出26.8亿元，同比增支3.1亿元，增幅13.1%，占公共财政预算支出的比重达六成以上。教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、粮油事物、农林水等支出均高于上年同期。一是全力保障教育经费投入，增加扩大学前教育资源、中小学消防安全工程、校舍食堂修缮改造、更换国标专用校车等支出，在公共财政预算支出中，教育支出5.9亿元，同比增支0.6亿元，增长11.6%（增幅高于2013年本级经常性财力10.3%的增幅）。二是实施基层卫生院零差率补助，提高人均基本公共卫生服务经费，支持公立医院综合改革。三是提高城乡居民最低生活保障标准和新农合筹资标准，支持居家养老服务站提升，为特困失能老人提供政府购买服务。四是支持环卫设施改造更新、公共交通服务质量提升、农贸市场升级改造和城市副食品基地等为民办实事项目。五是落实各项惠民惠农补贴4.6亿元，用于发放低保对象临时补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴及燃油补贴资金。六是支持23个新型社区建设，落实惠及38个村的“一事一议”财政奖补资金政策。

（三）保障项目建设

通过财政拨款、贷款融资、项目公司运作等多种方式筹措资金，支持重点项目建设，采取BT形式建设梧园、洋内亭、城北二期安置房及城北小学。同时，加强资金统筹管理，根据进度和推进工作的关键节点，合理调度资金，确保资金及时到位。拨付36.8亿元用于钞坑、加曾寨、城东、梧园、永宁等片区开发改造；拨付26.4亿元用于长福、镇中路二期、城北一期、环湾大道、湖光小区、钞坑等安置房建设；拨付4.9亿元用于福辉路、濠江北路建设和东港路、宋塘路“白改黑”等道路交通提升项目；拨付1.1亿元用于高速公路互通口、子芳路、八七路、人民广场、“口袋公园”等景观提升项目。

（四）加强财政管理

进一步强化制度建设，不断深化财政重点环节改革，启动公务卡改革。加强结转资金管理，清理专项资金，集中统筹使用，提高资金使用效益，项目资金保障水平显著提高。强化预算约束，控制“三公”经费报支审核和监督，“三公”经费大幅下降。2013年度“三公经费”支出总计4328万元，比2012年度年减少支出1192万元，降幅21.6%，其中：因公出国（境）支出125万元，同比减少11万元，降幅8.1%；公用车购置费390万元及公用车运行维护费2633万元，同比减少478万元，降幅13.7%；公务接待费支出1180万元，同比减少703万元，降幅达37.3%。

附件：1．2013年石狮市公共财政预算收支决算总表

2．2013年石狮市政府性基金预算收支决算总表

附件1

2013年石狮市公共财政预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局
收入项目	2012年决算数	2013年		支出项目	2012年决算数	2013年
收入项目	2012年决算数	决算数	同比增长（%）	支出项目	2012年决算数	决算数	同比增长（%）
一、税收收入	232,416	278,692	19.9	一、一般公共服务	51,625	54,410	5.4
1、增值税	38,626	44,922	16.3	二、国防	430	504	17.2
2、营业税	70,268	71,829	2.2	三、公共安全	22,863	24,383	6.6
3、企业所得税	45,193	48,855	8.1	四、教育	52,855	58,986	11.6
4、个人所得税	10,862	11,520	6.1	五、科学技术	7,771	8,693	11.9
5、资源税	481	532	10.6	六、文化体育与传媒	3,239	4,578	41.3
6、城市维护建设税	14,400	16,059	11.5	七、社会保障和就业	15,525	21,858	40.8
7、房产税	8,861	17,775	100.6	八、医疗卫生	16,527	21,037	27.3
8、印花税	4,441	5,427	22.2	九、环境保护	10,842	10,975	1.2
9、城镇土地使用税	5,166	13,905	169.2	十、城乡社区事务	19,347	30,634	58.3
10、土地增值税	12,994	14,882	14.5	十一、农林水事务	57,220	59,965	4.8
11、车船税	2,235	2,765	23.7	十二、交通运输	10,338	16,220	56.9
12、耕地占用税	2,782	2,173	-21.9	十三、资源勘探电力信息等事务	30,675	34,611	12.8
13、契税	16,107	28,048	74.1	十四、商业服务等事务	1,169	2,457	110.2
二、非税收入	74,516	80,316	7.8	十五、国土资源气象等事务	4,023	4,149	3.1
1、专项收入	7,960	8,582	7.8	十六、住房保障支出	14,878	13,145	-11.6
其中：排污费收入	1,122	1,114		十七、粮油物资储备管理等事务	1,250	1,268	1.4
教育费附加收入	6,185	6,873		十九、国债还本付息支出	88	0	-100.0
2、行政事业性收费收入	24,495	22,099	-9.8	二十、其他支出	53,220	49647	-6.7
3、罚没收入	10,158	13,811	36.0
4、国有资本经营收入	4,000	2,468	-38.3
5、国有资源(资产)有偿使用收入	4,296	5,891	37.1
其中：海域使用金收入	36	1749
6、其他收入	23,607	27,465	16.3
公共财政预算收入小计	306,932	359,008	17.0	公共财政预算支出合计	373,885	417,520	11.7
上级补助收入	121,324	115,759		上解上级支出	49,954	56,026
其中：消费税和增值税税收返还	7,898	7,898		其中：原体制上解	12,804	12,804
所得税基数返还	10,901	10,901		专项上解	37,150	43,222
原体制补助				补助下级支出
专项补助	69,652	71,269		债券还本支出	4,895	200
结算补助	13,874	11,324		安排预算稳定调节基金		628
下级上解收入				年终结余	11,951	14,777
债券转贷收入	3,240	2,300		减：结转下年的支出	11,951	14,777
上年结余	6,289	11,951		净结余
调入资金	2,900	133
总计	440,685	489,151		总计	440,685	489,151

附件2

2013年石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位：石狮市财政局
收入项目	2012年决算数	2013年		支出项目	2012年决算数	2013年
收入项目	2012年决算数	决算数	同比增长（%）	支出项目	2012年决算数	决算数	同比增长（%）
散装水泥专项资金收入	325	334	2.8	散装水泥专项资金支出	1	0	-100.0
新型墙体材料专项基金收入	1,286	1336	3.9	新型墙体材料专项基金支出	254	167	-34.3
森林植被恢复费收入	582	1004	72.5	森林植被恢复费支出	139	1033	643.2
残疾人就业保障金收入	1,042	1122	7.7	残疾人就业保障金支出	658	890	35.3
国有土地使用权出让金收入	434,698	669987	54.1	国有土地使用权出让金支出	429,849	666,858	55.1
城市基础设施配套费收入	4,003	15524	287.8	城市基础设施配套费支出	4,203	15,663	272.7
政府住房基金收入		33		政府住房基金支出		603
其他政府性基金支出		1536		其他政府性基金支出	141	897	536.2
				地方教育附加安排的支出	1,011	376	-62.8
				文化事业建设费支出	11	0	-100.0
				大中型水库移民后期扶持基金支出	31	40	29.0
				新增建设用地土地有偿使用费支出	10	6151	61410.0
				地方水利建设基金支出	8	43	437.5
				大中型水库库区基金	5	0	-100.0
				育林基金支出		17
				彩票公益金安排的支出	1,180	1,734	46.9
收入合计	441,936	690,876	56.3	支出合计	437,501	694,472	58.7
上级补助收入	7,281	5,534		上解上级支出	3,037	4,454
下级上解收入				补助下级支出
上年结余	9,414	18,093		调出资金
调入资金				年终结余	18,093	15,577
收入总计	458,631	714,503		支出总计	458,631	714,503

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