石狮市2014年财政收支决算(草案)
在市六届人大四次会议上,市财政局代表市人民政府作了《水果拉霸机,水果老虎机石狮市2014年财政预算执行情况与2015年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2014年财政收支决算(草案)如下:
一、财政收支平衡情况
2014年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,各级各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。
(一)收入预算完成情况
公共财政总收入60.4亿元,增收3亿元、增长5.2%,完成调整预算100%。其中:公共财政预算收入完成37.7亿元,完成调整预算100%,增收1.8亿元、增长5.1%
政府性基金收入完成48.3亿元,其中:国有土地使用权出让金收入37.7亿元,国有土地收益基金收入7.7亿元。
在公共财政总收入构成中:
国税局完成27.8亿元,增收1.1亿元、增长4.1%;
地税局完成24.7亿元,增收2亿元、增长8.8%;
非税收入完成8亿元,减收0.04亿元、降低0.5%。
(二)支出预算完成情况
公共财政预算支出与《报告》相符。公共财政预算支出44.9亿元,比上年增加3.1亿元、增长7.5%。其中:本级财力支出38.3亿元,上年结转支出1.1亿元,上级专款支出5.5亿元。
政府性基金预算支出与《报告》相符。政府性基金预算支出47.6亿元。其中:国有土地收益基金支出7.7亿元;国有土地使用权出让支出37.3亿元,主要用于法定计提支出1.4亿元、项目征地报批支出2.8亿元、征地和拆迁补偿支出33亿元、其他专项支出0.1亿元。
(具体收支完成情况详见附件1、附件2)
(三)公共财政预算收支平衡情况
1.收入总合计53.2亿元
(1)公共财政预算收入37.7亿元;
(2)上级补助收入11.2亿元;
(3)调入资金2.4亿元;
(4)债券转贷收入0.4亿元;
(5)上年结转1.5亿元。
2.支出总合计50.7亿元
(1)公共财政预算支出44.9亿元;
(2)上解上级支出5.8亿元。
3.平衡情况
收支相抵,公共财政预算年终结转2.5亿元。
(四)政府性基金预算收支平衡情况
1.收入总合计50.7亿元
(1)政府性基金收入48.3亿元;
(2)上级补助收入0.7亿元;
(3)调入资金0.1亿元;
(4)上年结转1.6亿元。
2.支出总合计47.8亿元
(1)政府性基金支出47.6亿元;
(2)上解上级支出0.2亿元。
3.平衡情况
收支相抵,政府性基金年终结余2.9亿元。
二、财政预算执行主要开展的工作
(一)着力稳定经济。一是落实惠企财税政策。继续扩大“营改增”试点行业范围,纳入试点的纳税人户数增长70.3%,全年减轻企业税负0.3亿元。暂免征收部分小微企业增值税和营业税,为800多户小微企业带来实惠。二是实施信贷扶持政策,缓解企业资金困难。安排企业应急保障周转金,设立小微企业助保金贷款、海洋经济贷款风险补偿金、农业贷款风险补偿资金。三是注重科技专项资金引导作用,全年科学技术支出0.98亿元、增长12.3%,其中本级支出增长17.6%。同时积极引导企业申报各级专项资金,仅海洋经济一项补助资金达0.9亿元。四是拨付“新市民”专项资金,兑现首批200名积分购房和72名租住公租房“新市民”的补助资金。
(二)注重民生投入。按照民生优先、突出重点、完善机制的思路,落实好各项民生工程和公共财政政策,提高人民群众的生活水平和幸福指数。在支出安排上,重点保障农业、教育、医疗卫生、社会保障与就业、文化体育、生态环保、保障性住房等方面需要,民生支出占公共财政支出60%以上,安排资金1.4亿元用于10件25项为民办实事项目。
(三)稳步推进改革。一是加强预算管理,盘活存量、用好增量,提高预算执行均衡性,完成2013年度权责发生制政府综合财务报告试编,为新一轮财政改革打好基础。二是开展预算绩效管理试点,对基层卫生院零差率补助等8个专项开展绩效评价工作,覆盖率达8%。三是强化地方政府性债务管理,完成地方政府存量债务清理甄别核查工作,有效控制政府性债务存量及增速,确保债务率、新增债务率、偿债率保持在合理水平上。四是稳步推进预决算公开,实现本级财政预决算公开和单位部门预决算公开。五是继续推动公务卡开设,完成131个预算单位,开设单位卡128张、个人卡943张。
(四)厉行勤俭节约。一是严控一般性支出,“三公”经费支出同比减少509.5万元,下降11.33%。二是清理撤销财政专户10户,清理预算单位专项结余资金2.4亿元。三是加强制度建设,落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定因公临时出国经费、外宾接待经费等管理办法,规范公务开支范围和标准。四是联合开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理。四是清理规范公务用车,对51辆超标公务用车进行公开处置,为公务用车管理改革奠定基础。
以上报告,请予审议。
附件:1.2014年石狮市公共财政预算收支决算总表
2.2014年石狮市政府性基金预算收支决算总表
附件1
2014年石狮市公共财政预算收支决算总表
编报单位:石狮市财政局 单位:万元
收入项目 |
2013年 决算数 |
2014年 |
支出项目 |
2013年决算数 |
2014年 |
||||
预算 调整数 |
决算数 |
增长 (%) |
调整 预算数 |
决算数 |
增长 (%) |
||||
一、税收收入 |
278,692 |
297,450 |
297,428 |
6.7 |
一、一般公共服务 |
54,410 |
47,429 |
45,706 |
-16.0 |
1、增值税 |
44,922 |
48,110 |
48,110 |
7.1 |
二、国防 |
504 |
825 |
737 |
46.2 |
其中::改征增值税 |
|
6,417 |
6,396 |
|
三、公共安全 |
24,383 |
29,434 |
28,283 |
16.0 |
2、营业税 |
71,829 |
85,300 |
85,364 |
18.8 |
四、教育 |
58,986 |
67,386 |
66,504 |
12.7 |
3、企业所得税 |
48,855 |
56,300 |
56,313 |
15.3 |
五、科学技术 |
8,693 |
10,016 |
9,764 |
12.3 |
4、个人所得税 |
11,520 |
11,600 |
11,531 |
0.1 |
六、文化体育与传媒 |
4,578 |
5,879 |
5,522 |
20.6 |
5、资源税 |
532 |
590 |
588 |
10.5 |
七、社会保障和就业 |
21,858 |
32,653 |
29,482 |
34.9 |
6、城市维护建设税 |
16,059 |
17,840 |
17,840 |
11.1 |
八、医疗卫生 |
21,037 |
30,620 |
29,373 |
39.6 |
7、房产税 |
17,775 |
15,500 |
15,496 |
-12.8 |
九、环境保护 |
10,975 |
12,379 |
11,974 |
9.1 |
8、印花税 |
5,427 |
6,580 |
6,573 |
21.1 |
十、城乡社区事务 |
30,634 |
31,092 |
30,795 |
0.5 |
9、城镇土地使用税 |
13,905 |
11,390 |
11,373 |
-18.2 |
十一、农林水事务 |
59,965 |
50,447 |
45,239 |
-24.6 |
10、土地增值税 |
14,882 |
26,270 |
26,269 |
76.5 |
十二、交通运输 |
16,220 |
16,063 |
15,444 |
-4.8 |
11、车船税 |
2,765 |
3,330 |
3,328 |
20.4 |
十三、资源勘探电力信息等事务 |
34,611 |
39,553 |
32,926 |
-4.9 |
12、耕地占用税 |
2,173 |
3,400 |
3,403 |
56.6 |
十四、商业服务等事务 |
2,457 |
4,519 |
2,843 |
15.7 |
13、契税 |
28,048 |
11,240 |
11,240 |
-59.9 |
十五、国土资源气象等事务 |
4,149 |
2,309 |
2,240 |
-46.0 |
二、非税收入 |
80,316 |
79,950 |
79,947 |
-0.5 |
十六、住房保障支出 |
13,145 |
13,915 |
13,676 |
4.0 |
1、专项收入 |
8,582 |
8,784 |
8,784 |
2.4 |
十七、粮油物资储备管理等事务 |
1,268 |
1,013 |
1,013 |
-20.1 |
其中:排污费收入 |
1,114 |
876 |
876 |
-21.4 |
十九、国债还本付息支出 |
0 |
179 |
179 |
|
教育费附加收入 |
6,873 |
7,697 |
7,697 |
12.0 |
二十、其他支出 |
49647 |
78,212 |
77,161 |
55.4 |
2、行政事业性收费收入 |
22,099 |
27,349 |
27,348 |
23.8 |
|
|
|
|
|
3、罚没收入 |
13,811 |
10,842 |
10,842 |
-21.5 |
|
|
|
|
|
4、国有资本经营收入 |
2,468 |
7,338 |
7,338 |
197.3 |
|
|
|
|
|
5、国有资源(资产)有偿使用收入 |
5,891 |
7,453 |
7,453 |
26.5 |
|
|
|
|
|
其中:海域使用金收入 |
1749 |
143 |
143 |
-91.8 |
|
|
|
|
|
6、其他收入 |
27,465 |
18,184 |
18,182 |
-33.8 |
|
|
|
|
|
公共财政预算收入小计 |
359,008 |
377,400 |
377,375 |
5.1 |
公共财政预算支出合计 |
417,520 |
473,923 |
448,861 |
7.5 |
上级补助收入 |
115,759 |
|
112,545 |
|
上解上级支出 |
56,026 |
|
58,455 |
|
其中:消费税和增值税税收返还 |
7,898 |
|
7,898 |
|
其中:原体制上解 |
12,804 |
|
12,660 |
|
所得税基数返还 |
10,901 |
|
10,901 |
|
专项上解 |
43,222 |
|
45,795 |
|
原体制补助 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
专项补助 |
71,269 |
|
64,728 |
|
债券还本支出 |
200 |
|
|
|
结算补助 |
11,324 |
|
9,224 |
|
安排预算稳定调节基金 |
628 |
|
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
年终结余 |
14,777 |
|
25,062 |
|
债券转贷收入 |
2,300 |
|
3,800 |
|
减:结转下年的支出 |
14,777 |
|
25,062 |
|
上年结余 |
11,951 |
|
14,777 |
|
净结余 |
|
|
|
|
调入资金 |
133 |
|
23881 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
489,151 |
|
532,378 |
|
总计 |
489,151 |
|
532,378 |
|
附件2
2014年石狮市政府性基金预算收支决算总表
编报单位:石狮市财政局 单位:万元
收入项目 |
2013年 决算数 |
2014年 |
支出项目 |
2013年 决算数 |
2014年 |
||||
调整 预算数 |
决算数 |
增长% |
预算 调整数 |
决算数 |
增长% |
||||
散装水泥专项资金收入 |
334 |
1409 |
1409 |
321.9 |
散装水泥专项资金支出 |
|
3107 |
|
|
新型墙体材料专项基金收入 |
1336 |
5547 |
5547 |
315.2 |
新型墙体材料专项基金支出 |
167 |
10313 |
178 |
6.6 |
森林植被恢复费收入 |
1004 |
466 |
466 |
-53.6 |
森林植被恢复费支出 |
1033 |
1509 |
1156 |
11.9 |
残疾人就业保障金收入 |
1122 |
1015 |
1015 |
-9.5 |
残疾人就业保障金支出 |
890 |
3525 |
1235 |
38.8 |
国有土地使用权出让金收入 |
669987 |
376745 |
376745 |
-43.8 |
国有土地使用权出让金支出 |
666,858 |
378,497 |
373490 |
-44.0 |
国有土地收益基金收入 |
|
77404 |
77404 |
|
国有土地收益基金支出 |
|
77404 |
77404 |
|
城市基础设施配套费收入 |
15524 |
16651 |
16651 |
7.3 |
城市基础设施配套费支出 |
15,663 |
16,712 |
16612 |
6.1 |
政府住房基金收入 |
33 |
|
|
-100.0 |
政府住房基金支出 |
603 |
1979 |
1946 |
222.7 |
其他政府性基金收入(含彩票公益金收入) |
1536 |
3753 |
3753 |
144.3 |
其他政府性基金支出 |
897 |
|
|
-100.0 |
|
|
|
|
|
地方教育附加安排的支出 |
376 |
960 |
698 |
85.6 |
|
|
|
|
|
文化事业建设费支出 |
|
35 |
16 |
|
|
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
40 |
44 |
39 |
-2.5 |
|
|
|
|
|
新增建设用地土地有偿使用费支出 |
6151 |
1079 |
30 |
-99.5 |
|
|
|
|
|
地方水利建设基金支出 |
43 |
33 |
5 |
-88.4 |
|
|
|
|
|
大中型水库库区基金 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
育林基金支出 |
17 |
|
|
-100.0 |
|
|
|
|
|
其他政府性基金支出 |
1,734 |
10,303 |
3474 |
100.3 |
收入合计 |
690,876 |
482,990 |
482,990 |
-30.1 |
支出合计 |
694,472 |
505,502 |
476,285 |
-31.4 |
上级补助收入 |
5,534 |
|
7,767 |
|
上解上级支出 |
4,454 |
|
2183 |
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
上年结余 |
18,093 |
|
15,577 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
1351 |
|
年终结余 |
15,577 |
|
29217 |
|
收入总计 |
714,503 |
|
507,685 |
|
支出总计 |
714,503 |
|
507,685 |
|
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